3.5. BÚSQUEDA Y REGISTRO DE EVIDENCIAS
3.5.5. EJEMPLOS DE REDACCIÓN DE DESVIACIONES
Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo redactar las desviaciones encontradas en una auditoría interna:
Hecho
Se observa que para algunos puestos de trabajo no están definidos los requisitos de formación necesarios.
Desviación
En contra del punto 6.2.2 aptdo. a) de la UNE-EN-ISO 9001:2008, en algunos Registros de Personal no están determinados los requisitos de formación, tal y como establece el Procedimiento de Control de Personal. Ej. Registro de Personal de Auditor Interno.
Hecho
En una fábrica de ventanas, la Hoja de fabricación sólo indica las dimensiones y materiales, sin tener en cuenta el tipo de juntas o los herrajes necesarios.
Desviación
En contra del punto 7.1 aptdo. a) de la UNE-EN-ISO 9001:2008, en la Hoja de Fabricación no se establecen especificaciones sobre herrajes y tipo de juntas, como se evidencia en las Hojas de Fabricación J23 y j37.
Hecho
En una empresa de grúas, el Responsable de Tráfico no firma los pedidos recibidos de los clientes.
Desviación
En contra del 7.2.2 de la UNE-EN-ISO 9001:2008, el Responsable de Tráfico no deja evidencia de la revisión de los pedidos de los clientes mediante la firma de los Pedidos, tal y como establece el Procedimiento Pedidos de Clientes. Ej. Pedido de 23-6-04 de Construcciones XXX, y Pedido de 15-9-04 de Canteras JJJ.
Hecho
Se ha encontrado un proveedor de los 10 auditados, sin el registro de evaluación inicial.
Observación
Puntualmente se ha detectado al proveedor FULANITO sin el correspondiente registro de evaluación inicial.
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